根據《福建省教育廳關于下達2020年度預算的通知》（閩教財﹝2020﹞3號）通知精神，現將我單位2020年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

主要職責是：承擔教學、科研、技術開發和社會服務，培養醫藥衛生類技術技能型人才。

二、部門預算單位構成

學院內設機構20個，其中黨政管理機構11個，教學機構7個，教輔機構2個。詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2020年是全面建成小康社會、實現第一個百年目標的決勝之年，是“十三五”規劃收官、“十四五”規劃編制之年，是完成示范性現代職業院校考核總驗收、啟動福建省“雙高”計劃建設的關鍵之年。2020年學院工作的總要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，以持續學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述武裝思想，加強黨對學院工作的全面領導，堅持問題導向、目標導向、結果導向相統一，持續推進綜合改革，落實立德樹人根本任務，全面提升辦學治校水平和教育教學質量，奮力開創學院發展新局面。

（一）全面加強黨的領導，為學院發展提供政治保障

1.持續抓好學習教育。發揮好院系兩級中心組“旗艦”作用和基層宣講“輻射”作用，強化“學習強國”網絡學習平臺推廣運用，創新學習載體和方式方法。

2.加強基層組織建設。不斷完善黨建工作責任制，認真開展基層黨建述職評議考核，建立健全二級系部黨組織考核評價辦法，加強考核結果運用。

3.抓好宣傳文化工作。嚴格落實意識形態工作責任制，深入實施意識形態筑牢工程，加強課堂教學和各類思想文化陣地的建設管理，嚴格落實各類講座、論壇審批制度。

（二）科學謀劃未來發展，積極啟動省級雙高計劃建設

1.啟動十四五規劃編制工作。推進“十三五規劃”的貫徹落實，力爭超額、提前、高質量完成“十三五規劃”各項指標任務。

2.全面啟動省雙高計劃建設。落實《國家職業教育改革實施方案》和《福建省職業教育改革工作方案》，按照中國特色高水平高職學校和專業（群）建設計劃的要求，成立學院創建福建省“雙高”計劃工作領導小組和項目實施工作組，制定申報省級特高校建設和特高專業（群）建設方案、任務書、時間表和路線圖，積極籌劃做好申報工作。

（三）始終堅持立德樹人，著力促進學生素質發展

1.提升思想政治工作質量。按照《福建省高校思想政治工作質量提升工程實施方案》的要求，加強思想政治工作體系建設，落實立德樹人的根本任務。

2.提高學生管理服務水平。整合服務學生相關內容，建成學生事務服務中心，為學生提供“一站式”服務。完善學生工作信息平臺，充分利用“互聯網+”服務模式，拓展服務學生工作新途徑。按照國家政策，進一步做好困難學生的資助工作。

3.做好招生就業創業工作。積極應對“職教高考”制度改革，結合學院及專業規劃，科學布局、優化結構，落實2020年春季高職招生計劃。

（四）加強事業發展保障，著力打造良好辦學條件

1.加強財務資產管理。以內部控制建設為抓手，完善相關制度和流程，深入推進預算精細化管理，強化日常核算和績效考核，加強風險防范，不斷強化財務信息化建設，全面實行網上預約報銷和無現金報賬；加強和完善財政專項資金管理，健全財政專項資金管理制度，集中力量清理整合現有財政專項資金，進一步優化提升財政專項資金使用效益。

2.強化后勤服務保障。積極籌備現代健康教育實訓教學樓和學生宿舍E、F樓建設工作，繼續推進室外教學體育場、學生服務中心建設，完成校園步道、停車場和明湖景觀建設工程項目，進一步完善辦學基礎設施。

3.推進數字校園建設。繼續推進學院信息化建設，集中精力推進智慧校園建設，完成教學樓及系部部分教室教學設備升級換代；進一步完善校園集成平臺建設，推動各部門服務流程在線統一辦理，完善核心數據資源，實現基礎數據的統一、集中和共享。

4.強化安全穩定保障。堅決抓好疫情防控工作，完成學院《新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作方案》和“兩案八制”制定工作。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年,學院收入預算為31255.21萬元，比上年增加2056.32萬元，主要原因是主要原因是財政生均撥款增加和事業收入增加。其中：一般公共預算撥款13385.20萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款7401.15萬元,單位結余結轉資金4911.56萬元。相應安排支出預算31255.21萬元，其中：人員支出12683.45萬元，對個人和家庭補助支出328.20萬元，公用支出9651.74萬元，項目支出8591.82萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2020年度一般公共預算撥款支出13385.20元，比上年增加978.26萬元，主要原因是財政提高生均撥款水平標準及招生數增加，財政生均撥款收入增加；同時學院教育事業收入也相對于增加，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：

（一）2050305（項級科目）12398.44萬元，主要用于高等職業教育支出。

（二）2080505（項級科目）317.65萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

（三）2101102（項級科目）169.11萬元，主要用于事業單位醫療支出。

（四）20502299（項級科目）500.00萬元，主要用于其他普通教育支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出12885.20萬元，其中：

（一）人員經費3160.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費9651.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

（一）因公出國（境）經費

我單位是省教育廳廳屬學校，根據閩教財﹝2020﹞3號文件精神，教育廳不單獨下達學院因公出國（境）預算控制數，我院按教育廳批準的因公出國（境）計劃執行。

（二）公務接待費

2020年預算安排15萬元。主要用于來校參加會議、調研考察、業務指導、講座、專家論證等方面的接待活動。

（三）公務用車購置及運行費

2020年預算安排7.80萬元，其中：公車運行費7.80萬元，公車購置費0萬元。

九、其他重要事項說明

（一）政府采購情況

2020年學院政府采購預算總額4561.56萬元。

（二）國有資產占用使用情況

截至2019年底，學院共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設備11臺（套）。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2020年財政批復文件-閩財指[2020]36號

附件2：部門預算信息公開

福建衛生職業技術學院

2020年3月1日